CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
17/05/2021
Plano Interno:
018054
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
31376/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Manutenção das ações e serviços públicos de
CT 55/2021; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE IMPERATRIZ, PORTARIAS GM/MS N. 680 DE 13 DE ABRIL DA 2021 - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003832 | 17/05/2021 | 430.848,00 | 430.848,00 | 430.848,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 55/2021; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE IMPERATRIZ, PORTARIAS GM/MS N. 680 DE 13 DE ABRIL DA 2021 - COVID 19
|
2021NE003832 | 17/05/2021 | 143.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 55/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 31376/2021
|
2021NE005802 | 09/07/2021 | 143.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 55/2021; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ
|
2021NE006036 | 15/07/2021 | 143.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; MAIO/2021; HOSPITAL CAMPANHA IMPERATRIZ; PROC. 86716/2021
|
2021NL013465 | 20/05/2021 | 0,00 | 143.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 128294/2021
|
2021NL024023 | 20/07/2021 | 0,00 | 287.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 128294/2021
|
2021NL024035 | 20/07/2021 | 0,00 | 287.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 128294/2021
|
2021NL024029 | 20/07/2021 | 0,00 | 287.232,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL024024 | 20/07/2021 | 0,00 | -287.232,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL024032 | 20/07/2021 | 0,00 | -287.232,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025331 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 143.616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040699 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 287.232,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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