CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001667
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36570/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IPA DO ITAQUI BACANGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003328 | 30/04/2021 | 7.095.033,01 | 7.095.033,01 | 7.095.033,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IPA DO ITAQUI BACANGA
|
2021NE003328 | 30/04/2021 | 1.964.093,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2021NE004625 | 08/06/2021 | 1.826.199,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2021NE005652 | 06/07/2021 | 1.737.562,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; ;GERENCIAMENTO DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2021NE007958 | 27/08/2021 | 1.567.177,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; MAI/21; 86668/2021
|
2021NL018679 | 24/06/2021 | 0,00 | 1.826.199,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; JUL/21; 129425/2021; IPA DO ITAQUI BACANGA
|
2021NL025620 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.778.076,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA ITAQUI BACANGA; UPA PARQUE VITORIA; JUNHO/2021; PROC. 107399/2021
|
2021NL032155 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.737.562,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA ITAQUI BACANGA; AGOSTO/2021; PROC. 152769/2021
|
2021NL036087 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.753.194,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034029 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.826.199,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043995 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.778.076,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052963 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.737.562,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061664 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.753.194,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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