CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/04/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
39280/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 200/2020; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003237 | 29/04/2021 | 13.468,80 | 13.468,80 | 13.468,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 200/2020; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
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2021NE003237 | 29/04/2021 | 13.468,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 200/2020; MAIO/2020; UPA PAÇO DO LUMIAR; PROC. 86662/2021 [27/07/2021 15:39] DIGO: MAIO/2021
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2021NL025003 | 27/07/2021 | 0,00 | 13.468,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042329 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.468,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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