CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
39273/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITQAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003201 | 28/04/2021 | 7.083.512,37 | 7.083.512,37 | 7.083.512,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITQAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE003201 | 28/04/2021 | 3.643.794,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ª TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITLA GERAL DE BERREIRINHAS
|
2021NE004560 | 07/06/2021 | 3.581.040,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE005979 | 13/07/2021 | 3.643.794,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE008075 | 02/08/2021 | -3.449.551,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE DE VALORES EXCEDENTES PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE006951 | 05/08/2021 | -335.566,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 185/2019; JUNHO/2021; HOSP. GERAL BARREIRINHAS ; PROC. 107061/2021
|
2021NL018722 | 24/06/2021 | 0,00 | 3.502.471,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 185/2019; MAIO/2021; 87787/2021
|
2021NL024939 | 26/07/2021 | 0,00 | 3.581.040,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034063 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.502.471,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042081 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.581.040,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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