CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/04/2021
Plano Interno:
017937
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
35557/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat
CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS. CONF. PORTARIA GM/MS N. 561 DE 26 DE MARÇO DE 2021 E 3.775 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002973 | 16/04/2021 | 574.464,00 | 574.464,00 | 574.464,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS. CONF. PORTARIA GM/MS N. 561 DE 26 DE MARÇO DE 2021 E 3.775 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020
|
2021NE002973 | 16/04/2021 | 215.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2021NE006011 | 14/07/2021 | 71.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SÁUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PEDREIRAS, CONFORME PORTARIA GM/MS 1407 DE 28/06/2021.
|
2021NE006070 | 16/07/2021 | 71.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS. CONF. PORTARIA GM/MS N. 1.192 DE 09 DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE008316 | 14/09/2021 | 71.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2021NE009383 | 21/10/2021 | 71.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020 ; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS.
|
2021NE010976 | 23/11/2021 | 71.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 197/2020; ABR/21; Hosp. de Pedreiras; 63440/2021
|
2021NL009697 | 20/04/2021 | 0,00 | 215.424,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 187/2020; JULHO/2021; HOSPITAL PEDREIRAS - COVID; PROC. 29424/2021
|
2021NL024190 | 21/07/2021 | 0,00 | 143.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020; HOSPITAL DE PEDREIRAS - COVID ; SETEMBRO/2021; PROC. 175319/2021
|
2021NL035300 | 24/09/2021 | 0,00 | 71.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 197/2020; out/21; Hosp. de Pedreiras; 201213/2021
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2021NL039134 | 26/10/2021 | 0,00 | 71.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 197/2020; NOVEMBRO/2021; HOSPITAL DE PEDREIRAS - COVID - PROC. 225767/2021
|
2021NL044364 | 25/11/2021 | 0,00 | 71.808,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017284 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 215.424,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041062 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 143.616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059064 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067978 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077988 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.808,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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