CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/04/2021
Plano Interno:
001689
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
26585/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula
7° TA AO CTR N° 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ, REFERENE A PORTARIA 499 DE 19.03.2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002717 | 08/04/2021 | 5.162.020,96 | 5.162.020,96 | 5.162.020,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7° TA AO CTR N° 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ, REFERENE A PORTARIA 499 DE 19.03.2021
|
2021NE002717 | 08/04/2021 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 8º TA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ, CONF. PORT. 499 DE 19.09.2021
|
2021NE004062 | 24/05/2021 | 1.725.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
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2021NE004820 | 15/06/2021 | 1.516.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8TA CT 339/2018; ABR/21; Hosp. Macro Imperatriz; 62370/2021
|
2021NL009797 | 22/04/2021 | 0,00 | 1.843.406,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8º TA AO CT 339/2018; HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ; MAIO/2021; PROC. 85603/2021
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2021NL013782 | 25/05/2021 | 0,00 | 1.802.020,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8ºTA AO CT 339/2018; JUNHO/2021; HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ - COVID; PROC. 105771/2021
|
2021NL017607 | 15/06/2021 | 0,00 | 1.516.593,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017516 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.843.406,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025994 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.802.020,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031431 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.516.593,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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