CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/04/2021
Plano Interno:
001660
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179277/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002687 | 08/04/2021 | 2.157.659,98 | 2.157.659,98 | 2.157.659,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2021NE002687 | 08/04/2021 | 1.237.193,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
|
2021NE003839 | 17/05/2021 | 1.032.225,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE004964 | 17/06/2021 | -111.759,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 181/2019; HRMI DE IMPERATRIZ - COVID 19; ABRIL/2021; PROC. 63425/2021
|
2021NL009702 | 20/04/2021 | 0,00 | 1.032.255,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 181/2019; 18ªPARCELA; ABRIL/2021; HRMI - IMPERATRIZ- PROC. 63425/2021
|
2021NL012295 | 11/05/2021 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL012301 | 11/05/2021 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 181/2019; MAIO/2021; HOSP. MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ; PROC. 85981/2021
|
2021NL013083 | 19/05/2021 | 0,00 | 1.125.404,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017255 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.032.255,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024700 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.125.404,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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