CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
06/04/2021
Plano Interno:
018089
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
44838/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
1º TA AO CT 71/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERNAÇÃO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILANDIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002640 | 06/04/2021 | 5.887.056,96 | 5.887.056,96 | 5.887.056,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 71/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERNAÇÃO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILANDIA
|
2021NE002640 | 06/04/2021 | 1.587.729,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 71/2021; MAIO/2021; UCI AÇAILÂNDIA; PROC. 44838/2021
|
2021NE003672 | 12/05/2021 | 700.244,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ª TA AO CT 71/2021; OPERECIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS DE AÇAILANDIA
|
2021NE003931 | 20/05/2021 | 128.934,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA UCI DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
|
2021NE004617 | 08/06/2021 | 1.587.729,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 71/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UCI DO HOSPITAL MUNICIPAL DA AÇAILÃNDIA
|
2021NE005628 | 06/07/2021 | 1.161.843,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILANDIA
|
2021NE007645 | 18/08/2021 | 1.165.356,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE008565 | 23/09/2021 | -444.780,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2021; UTI-HOSP. MUNICIPAL DE AÇAILANDIA; ABRIL/2021; PROC. 67086/2021
|
2021NL011215 | 30/04/2021 | 0,00 | 534.440,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2021; UTI-HOSP. MUNICIPAL DE AÇAILANDIA; ABRIL/2021; PROC. 67086/2021
|
2021NL011217 | 30/04/2021 | 0,00 | 534.440,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRELÇÃO DE DATA
|
2021NL011216 | 30/04/2021 | 0,00 | -534.440,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2020; 2ªPARCELA; ABRIL/2021; UTI HOSP. MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA; PROC. 67086/2021
|
2021NL012887 | 14/05/2021 | 0,00 | 165.803,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 71/2021; MAI/21; UTI Hosp. Mun. Açailândia; 87757/2021
|
2021NL013463 | 20/05/2021 | 0,00 | 1.264.921,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 71/2021; ABR/21; UTI Hosp. Mun. Açailândia; 87794/2021
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2021NL013464 | 20/05/2021 | 0,00 | 451.742,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 71/2021; COMP. JUNHO; UTI- AÇAILÂNDIA; N° 107098/2021
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2021NL018675 | 24/06/2021 | 0,00 | 1.161.843,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 71/2021; JULHO/2021; UTI - AÇAILÂNDIA; PROC. 129416/2021
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2021NL024017 | 20/07/2021 | 0,00 | 1.165.356,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 71/2021; UTI DE AÇAILANDIA; AGOSTO/2021; PROC. 154615/2021
|
2021NL031340 | 20/08/2021 | 0,00 | 1.142.948,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021621 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 534.440,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023936 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 165.803,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025315 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.264.921,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025318 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 451.742,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034007 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.161.843,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040679 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.165.356,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050199 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.142.948,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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