CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/03/2021
Plano Interno:
017798
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
42486/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 23/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NECROPSIAS/AUTOPIAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON -SVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002605 | 31/03/2021 | 2.012.912,42 | 892.912,42 | 892.912,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 23/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NECROPSIAS/AUTOPIAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON -SVO
|
2021NE002605 | 31/03/2021 | 340.931,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 23/2019; SERVIÇOS DE NECROPSIAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO LUIS, IMPERATRIZ E TIMON - SVO
|
2021NE007651 | 18/08/2021 | 1.727.505,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE011885 | 15/12/2021 | -55.524,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 23/2019; SVO; ABRIL/2021; PROC. 93540/2021
|
2021NL025623 | 03/08/2021 | 0,00 | 125.940,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 23/2019; SVO; MAIO/2021; PROC. 113242/2021
|
2021NL034789 | 21/09/2021 | 0,00 | 241.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 23/2019; SVO; JUNHO/2021; PROC. 138897/2021
|
2021NL034890 | 22/09/2021 | 0,00 | 264.544,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 23/2019; JULHO/2021; SVO - PROC. 158150/2021
|
2021NL040115 | 04/11/2021 | 0,00 | 261.083,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043996 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.940,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057732 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 241.344,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058139 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 264.544,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070307 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 261.083,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE002605 | 04/11/2021 | 1.120.000,00 | 962.499,24 |
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