CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
001682
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33749/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002546 | 30/03/2021 | 9.362.538,80 | 9.362.538,80 | 9.362.538,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
|
2021NE002546 | 30/03/2021 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; MAIO/2021; HOSP. MACRO CAXIAS; PROC. 33749/2021
|
2021NE004114 | 24/05/2021 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
|
2021NE004631 | 08/06/2021 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO CAXIAS
|
2021NE005836 | 09/07/2021 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE CAXIAS
|
2021NE007180 | 10/08/2021 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
|
2021NL010189 | 26/04/2021 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; MAI/21; 86684/2021
|
2021NL013911 | 25/05/2021 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACRORREGIONAL DE CAXIAS; JUNHO/2021; PROC. 107406/2021
|
2021NL018012 | 21/06/2021 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; JUL/21; 129413/2021
|
2021NL024255 | 21/07/2021 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; AGO/21; 150943/2021
|
2021NL030359 | 13/08/2021 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018216 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026223 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032760 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041072 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047957 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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