CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
001674
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33749/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ALARICO PACHECO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002543 | 30/03/2021 | 2.397.768,00 | 2.397.768,00 | 2.397.768,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ALARICO PACHECO
|
2021NE002543 | 30/03/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; MAIO/2021; HOSP. REGIONAL ALARICO PACHECO; PROC. 33749/2021
|
2021NE004113 | 24/05/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO
|
2021NE004628 | 08/06/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. ALARICO PACHECO
|
2021NE005853 | 09/07/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. ALARICO PACHECO
|
2021NE005839 | 09/07/2021 | 476.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE VALOR INCORRETO
|
2021NE005852 | 09/07/2021 | -476.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. ALARICO PACHECO
|
2021NE007178 | 10/08/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; ABR/21; 63431/2021
|
2021NL010186 | 26/04/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; MAI/21; 86684/2021
|
2021NL013908 | 25/05/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; HOSP. REG. ALARICO NUNES PACHECO; JUNHO/2021; PROC. 107406/2021
|
2021NL018009 | 21/06/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; JUL/21; 129413/2021
|
2021NL024254 | 21/07/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; AGO/21; 150943/2021
|
2021NL030358 | 13/08/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018207 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026223 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032760 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041072 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047957 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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