CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
001645
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
35472/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
4º TA AO CT 02/2018; OPERACIONALIZAÇÃO; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES AO PROJETO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA QUALIFICADA AOS USUARIOS ACOLHIDOS NO SOLAR DO OUTUNO EM SÃO LUIS - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002174 | 25/03/2021 | 15.407,84 | 15.407,84 | 15.407,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2018; OPERACIONALIZAÇÃO; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES AO PROJETO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA QUALIFICADA AOS USUARIOS ACOLHIDOS NO SOLAR DO OUTUNO EM SÃO LUIS - MA.
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2021NE002174 | 25/03/2021 | 15.407,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2018; ACT - ABRIL/2021; SOLAR DO OUTONO; PROC. 92096/2021
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2021NL016736 | 11/06/2021 | 0,00 | 15.407,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030632 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.407,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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