CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
016284
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
26877/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
4º TA AO CT 107/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001662 | 10/03/2021 | 6.452.280,88 | 6.452.280,88 | 6.452.280,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 107/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI
|
2021NE001662 | 10/03/2021 | 9.876.071,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE005027 | 01/06/2021 | -3.423.790,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 107/2020; ABR/21; HCI; 62375/2021
|
2021NL009806 | 22/04/2021 | 0,00 | 5.520.597,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 107/2020; diferença de 10-31/03/21; HCI; 70558/2021
|
2021NL012608 | 12/05/2021 | 0,00 | 931.683,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017533 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.520.597,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023074 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 931.683,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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