CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/03/2021
Plano Interno:
015567
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
167354/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE E REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001491 | 08/03/2021 | 3.293.270,01 | 3.293.270,01 | 3.293.270,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE E REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE
|
2021NE001491 | 08/03/2021 | 4.925.565,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 04/18; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE E REGULAÇÃO DO SUS
|
2021NE003020 | 20/04/2021 | 143.942,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE006557 | 28/07/2021 | -1.776.237,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 04/2018; CENTRAL DE REGULAÇÃO; FEV/2021; PROC. 46489/2021
|
2021NL013370 | 20/05/2021 | 0,00 | 972.242,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 004/2018; CENRAL DE REGULAÇÃO; JAN/2021; PROC. 25141/2021
|
2021NL013372 | 20/05/2021 | 0,00 | 405.250,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 04/2018; CENTRAL DE REGULAÇÃO; MARÇO/2021; PROC. 70565/2021
|
2021NL013753 | 24/05/2021 | 0,00 | 1.028.046,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2018; ABR/21; Central de Regulação; 92093/2021
|
2021NL015162 | 02/06/2021 | 0,00 | 887.730,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025167 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 972.242,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025150 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 405.250,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025946 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.028.046,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028716 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 887.730,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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