CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
017060
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
137683/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 268/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO ÀASSISTENCIA FARMACEUTICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001407 | 04/03/2021 | 1.307.794,59 | 1.307.794,59 | 1.307.794,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 268/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO ÀASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
2021NE001407 | 04/03/2021 | 1.346.423,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2021NE001856 | 15/03/2021 | -519.223,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 268/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO À ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
2021NE003554 | 07/05/2021 | 118.921,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AT CT 268/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
2021NE004151 | 25/05/2021 | 361.673,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 268/2018; ASSISTENCIA FARMACEUTICA; FEV/2021; PROC. 42761/2021
|
2021NL007773 | 06/04/2021 | 0,00 | 365.598,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 268/2018; ASSISTENCIA FARMACEUTICA; JAN/2021; PROC. 25151/2021
|
2021NL007784 | 06/04/2021 | 0,00 | 267.199,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 268/2018; ASSISTENCIA FARMACEUTICA; MARÇO/2021; PROC. 67093/2021
|
2021NL013369 | 20/05/2021 | 0,00 | 313.322,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 268/2018; ABRIL/2021; FEME ; PROC.84546/2021
|
2021NL016666 | 11/06/2021 | 0,00 | 361.673,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013495 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 365.598,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013507 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 267.199,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025176 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 313.322,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030532 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 361.673,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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