CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
001805
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
137099/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações da Força Estadual de Saúde - FESMA
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
CT 355/2020; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAUDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001402 | 04/03/2021 | 6.042.419,92 | 6.042.419,92 | 6.042.419,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 355/2020; EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONSUBSTANCIADO NA FORÇA ESTADUAL DE SAUDE
|
2021NE001402 | 04/03/2021 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 355/2020; FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE.
|
2021NE006146 | 20/07/2021 | 541.179,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE009227 | 01/09/2021 | -498.759,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 355/2020; FORÇA ESTADUAL DE SAUDE; JAN/2021; PROC. 25947/2021
|
2021NL008241 | 08/04/2021 | 0,00 | 1.262.762,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 355/2020; FEV/21; FORÇA; 41210/2021
|
2021NL012848 | 14/05/2021 | 0,00 | 1.475.431,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 355/2020; FORÇA ESTADUAL DE SAUDE; MARÇO/2021; PROC. 61449/2021
|
2021NL013614 | 21/05/2021 | 0,00 | 1.260.914,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 355/2020; MAIO/2021; FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE; PROC. 104769/2021
|
2021NL024868 | 26/07/2021 | 0,00 | 891.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 355/2020; MAI/21; FORÇA; 104769/2021
|
2021NL025630 | 03/08/2021 | 0,00 | 44.174,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 355/2020; FORÇA ESTADIAL DE SAUDE; ABRIL/2021; PROC. 84529/2021
|
2021NL031467 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.108.136,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014519 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.262.762,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023931 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.475.431,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025598 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260.914,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042112 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050440 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.108.136,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067532 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.174,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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