CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/03/2021
Plano Interno:
017804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
135611/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 172/2019; EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO CENTRO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) - NEFROLOGIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001365 | 03/03/2021 | 1.053.835,12 | 1.053.835,12 | 1.053.835,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 172/2019; EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO CENTRO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) - NEFROLOGIA
|
2021NE001365 | 03/03/2021 | 1.580.752,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR CELEBRAÇÃO DE NOVO TERMO ADITIVO
|
2021NE002623 | 05/04/2021 | -526.917,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 172/2019; NEFROLOGIA; JAN/2021; PROC. 23959
|
2021NL007785 | 06/04/2021 | 0,00 | 263.458,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 172/2019; NEFROLOGIA; FEV/2021; PROC. 47529/2021
|
2021NL007790 | 06/04/2021 | 0,00 | 263.458,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 172/2019; COMP. MAR/2021; CENTRO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - NEFROLOGIA - SÃO LUIS/MA; N° 62385/2021
|
2021NL010798 | 04/05/2021 | 0,00 | 263.458,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 172/2019; ABR/21 Centro de Terapia Renal São Luís; 86726/2021
|
2021NL015167 | 02/06/2021 | 0,00 | 263.458,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013513 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 263.458,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013549 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 263.458,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020663 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 263.458,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028740 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 263.458,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
