CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
179157/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 185/2019; AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001129 | 24/02/2021 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE001129 | 24/02/2021 | 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; JAN/2021; HOSP. GERAL BARREIRINHAS; PROC. 4292/2021
|
2021NL003864 | 24/02/2021 | 0,00 | 768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 185/2019; JAN/2021; HOSP. DE BARREIRINHA; PROC. 4292/2021
|
2021NL003886 | 24/02/2021 | 0,00 | 768,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2021NL003882 | 24/02/2021 | 0,00 | -768,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004747 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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