CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
001682
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179289/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1
6º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DESAUDE NO HOSPITAL MACRO REGIONAL DE CAXIAS - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000977 | 22/02/2021 | 655.061,87 | 655.061,87 | 655.061,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DESAUDE NO HOSPITAL MACRO REGIONAL DE CAXIAS - COVID 19
|
2021NE000977 | 22/02/2021 | 655.061,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; FEV/2021; HOSP. MACRO CAXIAS COVID; PROC. 21394/2021
|
2021NL003759 | 23/02/2021 | 0,00 | 650.762,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 190/2019; MAR/21; 41176/2021
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2021NL006407 | 17/03/2021 | 0,00 | 4.298,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004442 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 650.762,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009879 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.298,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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