CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
017937
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
168196/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000708 | 19/02/2021 | 5.611.676,90 | 5.611.676,90 | 5.611.676,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2021NE000708 | 19/02/2021 | 1.950.638,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 197/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXDECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS
|
2021NE001339 | 02/03/2021 | 1.950.638,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 197/2020; GERENCIAMENTO DO HOSP. DE PEDREIRAS
|
2021NE001740 | 11/03/2021 | 1.950.638,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2021NE003553 | 01/04/2021 | -240.239,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2020; JAN/2021; HOSP. DE PEDREIRA; PROC. 4298/2021
|
2021NL002977 | 19/02/2021 | 0,00 | 1.139.720,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 197/2020; 2ªPARC. JAN/21; HOSP. PEDREIRAS; PROC. 4298/21
|
2021NL003850 | 24/02/2021 | 0,00 | 721.853,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 197/2020; COMP. JAN/2021; HOSP. DE PEDREIRAS; N° 21354/2021
|
2021NL005752 | 09/03/2021 | 0,00 | 1.874.961,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO INSUFICIENTE
|
2021NL005759 | 09/03/2021 | 0,00 | -1.874.961,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 197/2020; HOSP. DE PEDREIRA; FEV/2021; PROC. 21354/2021
|
2021NL007079 | 23/03/2021 | 0,00 | 1.874.961,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 197/2020; HOSP. DE PEDREIRAS; FEV/2021; PROC. 41191/2021
|
2021NL007792 | 06/04/2021 | 0,00 | 1.875.140,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003519 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.139.720,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004616 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 721.853,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011108 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.874.961,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013551 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.875.140,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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