CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
179277/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSP. REG. MAT. INFANTIL DE IMPERATRIZ (CT 181/2019)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000577 | 16/02/2021 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSP. REG. MAT. INFANTIL DE IMPERATRIZ (CT 181/2019)
|
2021NE000577 | 16/02/2021 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 181/2019; JAN/2021; HOSP. REG. MAT. INF. DE IMPERATRIZ; PROC. 4739/2021
|
2021NL003854 | 24/02/2021 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004627 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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