CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179157/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
2TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO H.G. DE BARREIRINHAS - COVID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000558 | 16/02/2021 | 1.772.678,33 | 1.772.678,33 | 1.772.678,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO H.G. DE BARREIRINHAS - COVID
|
2021NE000558 | 16/02/2021 | 605.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS COVID
|
2021NE001461 | 05/03/2021 | 605.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS 185/2019
|
2021NE002755 | 08/04/2021 | 605.120,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE003966 | 03/05/2021 | -42.683,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 185/2019; JAN/2021; HOSP. GERAL BARREIRINHAS-COVID 19; PROC. 4292/2021
|
2021NL002619 | 18/02/2021 | 0,00 | 605.120,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 185/2019; COMP. MARÇO/2021; HOSP DE BAIRRERINHAS; N° 42749/2021
|
2021NL006716 | 19/03/2021 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; MARÇO/2021; HOSP. G. BARREIRINHAS; PROC. 42749/2021
|
2021NL007165 | 23/03/2021 | 0,00 | 455.120,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 185/2019; ABR/21; H.G. Barreirinhas; 61452/2021
|
2021NL009539 | 16/04/2021 | 0,00 | 562.436,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003174 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 605.120,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010591 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011155 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 455.120,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016504 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 562.436,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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