CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179293/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
4º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000555 | 16/02/2021 | 1.179.620,61 | 1.179.620,61 | 1.179.620,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE000555 | 16/02/2021 | 553.206,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE001447 | 05/03/2021 | 553.206,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE003827 | 17/05/2021 | 73.206,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 182/2019; JAN/21; PRESIDENTE DUTRA; PROC. 4286/21
|
2021NL002602 | 18/02/2021 | 0,00 | 553.206,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA 182/2019; MAR/21; 41857/2021 HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NL006342 | 16/03/2021 | 0,00 | 553.206,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 182/2019; MAI/21; 84949/2021
|
2021NL013292 | 19/05/2021 | 0,00 | 73.206,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003175 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 553.206,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009759 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 553.206,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024959 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 73.206,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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