CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
016284
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
176456/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
3º TA AO CT 107/2020; OPERACIONALZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000500 | 16/02/2021 | 9.943.359,25 | 9.943.359,25 | 9.943.359,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 107/2020; OPERACIONALZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS
|
2021NE000500 | 16/02/2021 | 7.800.342,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL DAS CLÍNICAS INTEGRADAS HCI
|
2021NE002127 | 23/03/2021 | 2.143.016,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 185/2019; JAN/2021; HOSP. GERAL BARREIRINHAS-COVID 19; PROC. 4292/2021
|
2021NL002622 | 18/02/2021 | 0,00 | 6.596.230,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 107/2020; MARÇO/2021; HCI; PROC. 41854/2021
|
2021NL007090 | 23/03/2021 | 0,00 | 3.347.128,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003167 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.596.230,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011123 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.347.128,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
