CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
11/02/2021
Plano Interno:
001685
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208851/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 187/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDENO HOSPITAL AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000358 | 11/02/2021 | 862.588,99 | 862.588,99 | 862.588,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 187/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDENO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2021NE000358 | 11/02/2021 | 862.588,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; JAN/21; Hosp. Aquiles Lisboa; 3378/2021
|
2021NL002590 | 18/02/2021 | 0,00 | 531.447,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; JAN/21; Hosp. Aquiles Lisboa; 3378/2021
|
2021NL003787 | 24/02/2021 | 0,00 | 331.141,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003036 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 531.447,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004460 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 331.141,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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