CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
001689
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
190865/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
PAGAMENTO DE PARCELAS DE 2021 RELATIVA. A 7° T.A AO CONTRATO N° 339/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000270 | 05/02/2021 | 349.465,59 | 349.465,59 | 349.465,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PARCELAS DE 2021 RELATIVA. A 7° T.A AO CONTRATO N° 339/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2021NE000270 | 05/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
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2021NE000979 | 23/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 339/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
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2021NE001913 | 17/03/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7° TA AO CTR 339/2018; COMP. JAN/2021; HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ; N° 4288/2021
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2021NL001762 | 05/02/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT339/2018 MACRO IMPERATRIZ; PROC. 21371/21
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2021NL003765 | 23/02/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 339/2018; MAR/21; Hosp. Macro Imperatriz; 41828/2021
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2021NL006455 | 17/03/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001343 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004421 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009944 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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