CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179157/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000267 | 05/02/2021 | 1.370.708,68 | 1.370.708,68 | 1.370.708,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE000267 | 05/02/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE000963 | 22/02/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE001460 | 05/03/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS 185/2019
|
2021NE002753 | 08/04/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 185/2019; COMP. JAN/2021; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS E HOSP. MORROS; N° 4292/2021
|
2021NL001765 | 05/02/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 185/2019; FEV/21; HG Barreirinhas; 21359/2021
|
2021NL003788 | 24/02/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 185/2019; COMP. MARÇO/2021; HOSP DE MORROS; N° 42749/2021
|
2021NL006715 | 19/03/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 185/2019; ABR/21; H.G. Barreirinhas; 61452/2021
|
2021NL009538 | 16/04/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001356 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004463 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010592 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016506 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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