CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179293/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
PAGAMENTO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA. CT N° 182/2019/SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000259 | 04/02/2021 | 6.074.464,00 | 6.074.464,00 | 6.074.464,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA. CT N° 182/2019/SES
|
2021NE000259 | 04/02/2021 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 182/2019; HOSP. PRESID. DUTRA; PROC. 179293/20
|
2021NE000964 | 22/02/2021 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE001445 | 05/03/2021 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA - 182/2019 EMSERHMATOS FONSECA
|
2021NE002698 | 08/04/2021 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA
|
2021NE003825 | 17/05/2021 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; JANEIRO/21; HOSP. PRESIDENTE DUTRA; PROC. 4286/2021
|
2021NL001678 | 04/02/2021 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 182/2019; FEV/21; 21336/2021
|
2021NL003791 | 24/02/2021 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA 182/2019; MAR/21; 41857/2021
|
2021NL006340 | 16/03/2021 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 182/2019; ABR/21; 62353/2021
|
2021NL009699 | 20/04/2021 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 182/2019; MAI/21; 84949/2021
|
2021NL013291 | 19/05/2021 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001138 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004468 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009758 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017248 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024955 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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