CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
141040/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVA AO 4° TA AO CT N° 180/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DÁGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000245 | 04/02/2021 | 1.097.943,50 | 1.097.943,50 | 1.097.943,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVA AO 4° TA AO CT N° 180/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DÁGUA
|
2021NE000245 | 04/02/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE RABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2021NE000987 | 23/02/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA
|
2021NE001759 | 11/03/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2021NE002708 | 08/04/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2021NE004107 | 24/05/2021 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; JAN/21; 4317/2021
|
2021NL001663 | 04/02/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CT 180/2019 CENTRO REHAB. OLHO DAGUA; FEV/21; PROC. 21388/21
|
2021NL003758 | 23/02/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; MAR/21; 41814/2021
|
2021NL006396 | 17/03/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; ABR/21; 62358/2021 CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DÁGUA
|
2021NL009659 | 20/04/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA, MAIO/2021; PROC. 85988/2021
|
2021NL013974 | 25/05/2021 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA, MAIO/2021; PROC. 85988/2021
|
2021NL013971 | 25/05/2021 | 0,00 | 2,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRECOA VALOR
|
2021NL013972 | 25/05/2021 | 0,00 | -2,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001135 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004418 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009861 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016949 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026342 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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