CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001674
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179289/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
6º TA AO CT 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO; PROC. 179289/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000244 | 04/02/2021 | 1.438.660,80 | 1.438.660,80 | 1.438.660,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO; PROC. 179289/2020
|
2021NE000244 | 04/02/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTE E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL ALARICO PACHECO
|
2021NE000956 | 22/02/2021 | 479.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. ALARICO PACHECO
|
2021NE001716 | 11/03/2021 | 479.533,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO
|
2021NE001904 | 17/03/2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TA AO CTR 190/2019; COMP. JAN/2021; HOSP. ALARICO PACHECO; N° 4278/2021
|
2021NL001665 | 04/02/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 190/2019; FEV/2021; HOSP. ALARICO PACHECO; PROC. 21394/2021
|
2021NL003756 | 23/02/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 190/2019; MAR/21; 41176/2021
|
2021NL006415 | 17/03/2021 | 0,00 | 479.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 190/2019; MAR/21; 41176/2021
|
2021NL006404 | 17/03/2021 | 0,00 | 479.533,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL006412 | 17/03/2021 | 0,00 | -479.533,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001136 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004420 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009877 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 479.553,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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