CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
141040/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000209 | 04/02/2021 | 2.787.967,91 | 2.787.967,91 | 2.787.967,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2021NE000209 | 04/02/2021 | 760.195,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2021NE001094 | 24/02/2021 | 760.195,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA
|
2021NE001760 | 11/03/2021 | 760.195,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2021NE002709 | 08/04/2021 | 760.195,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE004902 | 01/06/2021 | -252.814,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 180/2019; CENTRO S. GENESIO REGO; JAN/2021; PRO. 4317/2021
|
2021NL002109 | 12/02/2021 | 0,00 | 550.044,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 180/2019; COMP. FEV/2021; CENTRO REAB. OLHO DÁGUA; N° 21388/2021
|
2021NL007114 | 23/03/2021 | 0,00 | 571.233,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; MAR/21; 41814/2021
|
2021NL010531 | 29/04/2021 | 0,00 | 539.441,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; ABR/21; 62358/2021
|
2021NL015235 | 02/06/2021 | 0,00 | 555.151,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 180/2019; MAIO/2021; CENTRO REABILITAÇÃO OLHO DAGUA; PROC. 85988/2021
|
2021NL024960 | 27/07/2021 | 0,00 | 572.097,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002425 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 550.044,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011148 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 571.233,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019601 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 539.441,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028855 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 555.151,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042140 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 572.097,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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