CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001680
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
109884/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
2TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATÁ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000199 | 03/02/2021 | 2.762.500,00 | 2.762.500,00 | 2.762.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATÁ
|
2021NE000199 | 03/02/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE COROATA
|
2021NE000817 | 19/02/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE COROATÁ
|
2021NE001439 | 05/03/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE COROROATÁ
|
2021NE002724 | 08/04/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 184/2019; PARCELA DE MAIO/2021; UPA COROATÁ; PROC. 109884/2020
|
2021NE003731 | 13/05/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; JAN/21; 6331/2021 UPA DE COROATÁ
|
2021NL001521 | 04/02/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1 CT 184/2019; FEV/21; 22880/2021 UPA DE COROATÁ
|
2021NL003413 | 22/02/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; MAR/21; 42756/2021
|
2021NL006589 | 18/03/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; ABR/21; 65932/2021 UPA DE COROATÁ
|
2021NL009802 | 22/04/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; UPA COROATA; MAIO/2021; PROC. 87779/2021
|
2021NL013377 | 20/05/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001064 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003915 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010298 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017520 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025209 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,