CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001690
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
148820/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
PAGAMENTO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; CT N° 212/2018/SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000198 | 03/02/2021 | 582.442,65 | 582.442,65 | 582.442,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; CT N° 212/2018/SES
|
2021NE000198 | 03/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE000373 | 12/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 212/2018; EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
|
2021NE001453 | 05/03/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CTR 212/2018; COMP. ABRIL DE 2021; OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA
|
2021NE002713 | 08/04/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA
|
2021NE003829 | 17/05/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA CT N° 212/2018; COMP. JAN/2021; HOSP. G. CHAPADINHA; N° 4282/2021
|
2021NL001573 | 04/02/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; FEV/2021; HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; PROC. 21398/2021
|
2021NL002383 | 17/02/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 212/2018; MAR/21; H.G. Chapadinha; 41179/2021
|
2021NL006338 | 16/03/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 212/2018; ABR/21; H.G. Chapadinha; 62354/2021
|
2021NL012594 | 12/05/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2018; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; MAIO/2021/ PROC. 85611/2021
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2021NL013801 | 25/05/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001077 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002559 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009750 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023071 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026015 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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