CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001666
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
111624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
2º TA AO CT 179/2019;OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA DO ARAÇAGY
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000178 | 03/02/2021 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019;OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA DO ARAÇAGY
|
2021NE000178 | 03/02/2021 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UPA DO ARAÇAGY
|
2021NE000384 | 12/02/2021 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2021NE001746 | 11/03/2021 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
|
2021NE002676 | 07/04/2021 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019/ JAN/2021 UPA DO ARAÇAGY; PROC. 4307;2021
|
2021NL001518 | 04/02/2021 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; FEV/2021; UPA ARAÇAGY; PROC. 21385/2021
|
2021NL002373 | 17/02/2021 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; MAR/21; 41177/2021
|
2021NL006388 | 17/03/2021 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; ABR/21; 62376/2021 UPA DO ARAÇAGY
|
2021NL009663 | 20/04/2021 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001084 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002555 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009855 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016952 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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