CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179280/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
PAGAMENTO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ; CT N° 189/2019/SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000161 | 03/02/2021 | 9.328.412,15 | 9.328.412,15 | 9.328.412,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, HOSPITAL GERAL DE PERITORÓ; CT N° 189/2019/SES.
|
2021NE000161 | 03/02/2021 | 2.165.192,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2021NE001157 | 25/02/2021 | 2.165.192,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2021NE001728 | 11/03/2021 | 2.165.192,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL GERAL PERITORÓ - 189/2019 - EMSERH
|
2021NE002734 | 08/04/2021 | 2.165.192,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2021NE003819 | 17/05/2021 | 911.273,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE004712 | 17/05/2021 | -243.631,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 189/2019; JAN/21; 6338/2021
|
2021NL001387 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.720.840,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CT N° 189/2019; COMP. JAN/21; HOSP DE PERITORÓ; N° 6338/2021
|
2021NL002108 | 12/02/2021 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. JAN/2021; HG PERITORÓ; N° 6338/2021
|
2021NL003851 | 24/02/2021 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL003879 | 24/02/2021 | 0,00 | -192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 189/2019; FEV/2021 HOSP. GERAL DE PERITORÓ; PROC. 21399/2021
|
2021NL004758 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.916.666,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: .3º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE PERITORO; MARÇO/2021; PROC. 41201/2021
|
2021NL007800 | 06/04/2021 | 0,00 | 1.831.167,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA 189/2019; ABR/21; 63437/2021
|
2021NL015204 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.788.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE PERITORO; MAIO/2021; PROC. 87740/2021
|
2021NL025632 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.921.561,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000917 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.720.840,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002422 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006146 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.916.666,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013570 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.831.167,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028836 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.788.176,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044017 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.921.561,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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