CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
015884
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
148821/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 173/2020 - HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA ; PROC. 148821/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000126 | 01/02/2021 | 9.325.304,42 | 9.325.304,42 | 9.325.304,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 173/2020 - HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA ; PROC. 148821/2020
|
2021NE000126 | 01/02/2021 | 2.912.899,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 173/2020;COMP FEV/2021; PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA
|
2021NE000392 | 12/02/2021 | 2.912.899,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 173/2020; GERENCIAMENTO DO HOSP. REG. DE LAGO DA PEDRA
|
2021NE001729 | 11/03/2021 | 2.707.749,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 173/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA
|
2021NE002744 | 08/04/2021 | 2.035.749,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003597 | 10/05/2021 | -1.243.992,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CT N° 173/2020; COMP. JAN/2020; HOSP. REG. LAGO DA PEDRA; N° 4316/2021
|
2021NL001386 | 03/02/2021 | 0,00 | 2.467.651,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 173/2020; FEV/2021; HOSP. REG. LAGO DA PEDRA; PROC.21332/2021
|
2021NL007174 | 23/03/2021 | 0,00 | 2.577.160,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 173/2020 - HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA ; PROC. 148821/2020
|
2021NL008713 | 13/04/2021 | 0,00 | 2.455.572,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 173/2020; HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA; ABRIL/2021; PROC. 61451/2021
|
2021NL015237 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.824.919,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000910 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.467.651,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011157 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.577.160,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015655 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455.572,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028850 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.824.919,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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