CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001683
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
90701/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1ºTA AO CT 186/2019 - POLICLINICA BARRA DO CORDA; PROC. 90701/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000121 | 01/02/2021 | 1.879.934,21 | 1.879.934,21 | 1.879.934,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019 - POLICLINICA BARRA DO CORDA; PROC. 90701/2020
|
2021NE000121 | 01/02/2021 | 377.835,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NA POLICLINICA DE MATOES DONORTE
|
2021NE000434 | 11/02/2021 | 377.835,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA POLICLINICA DE BARRA DO CORDA
|
2021NE000366 | 11/02/2021 | 96.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR
|
2021NE000431 | 11/02/2021 | -96.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA DE BARRA DO CORDA
|
2021NE001743 | 11/03/2021 | 377.835,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA DE BARRA DO CORDA
|
2021NE002689 | 08/04/2021 | 377.835,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019 -MAIO/2021 - POLICLINICA BARRA DO CORDA; PROC. 90701/2021
|
2021NE003626 | 11/05/2021 | 368.590,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 186/2019; JAN/21; 4301/2021
|
2021NL001435 | 03/02/2021 | 0,00 | 372.028,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 186/2019; COMP. FEV/2021; POLICLÍNICA DE BARRA DO CORDA; N° 22594/2021
|
2021NL007167 | 23/03/2021 | 0,00 | 377.835,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019 - POLICLINICA BARRA DO CORDA; PROC. 90701/2020
|
2021NL008631 | 12/04/2021 | 0,00 | 377.835,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 186/2019; ABR/21; 63435/2021
|
2021NL013411 | 20/05/2021 | 0,00 | 374.397,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019; MAIO/2021; POLICLINICA BARRA DO CORDA; PROC. 86675/2021
|
2021NL040166 | 04/11/2021 | 0,00 | 377.835,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000945 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 372.028,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011156 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 377.835,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015328 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 377.835,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025268 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 374.397,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070324 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 377.835,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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