CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001673
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
90701/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1ºTA AO CT 186/2019 - HOSP. GERAL BARREIRINHAS E HOSP. GERAL MORROS; PROC. 90701/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000120 | 01/02/2021 | 2.584.099,04 | 2.584.099,04 | 2.584.099,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019 - HOSP. GERAL BARREIRINHAS E HOSP. GERAL MORROS; PROC. 90701/2020
|
2021NE000120 | 01/02/2021 | 568.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA POLICLINICA DE MATÕES DO NORTE
|
2021NE000365 | 11/02/2021 | 568.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA DE MATÕES DO NORTE
|
2021NE001742 | 11/03/2021 | 568.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA DE MATÕES DO NORTE
|
2021NE002688 | 08/04/2021 | 568.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 186/2019 -MAIO/2021 - POLICLINICA MATÕES DO NORTE; PROC. 90701/2021
|
2021NE003624 | 11/05/2021 | 363.889,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE004966 | 01/06/2021 | -52.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 186/2019; JAN/21; 4301/2021
|
2021NL001434 | 03/02/2021 | 0,00 | 512.013,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 186/2019; FEV/21; POL. PAULINO NEVES; 22594/2021
|
2021NL005459 | 05/03/2021 | 0,00 | 519.617,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 186/2019; COMP. FEV/2021; HOSP. REG CARUTAPERA; N° 22594/2021
|
2021NL007157 | 23/03/2021 | 0,00 | 377.835,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: UNIDADE E EMPENHO INFORMADOS ESTAVAM ERRADOS
|
2021NL007166 | 23/03/2021 | 0,00 | -377.835,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019 - HOSP. GERAL BARREIRINHAS E HOSP. GERAL MORROS; PROC. 90701/2020
|
2021NL008630 | 12/04/2021 | 0,00 | 516.775,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 186/2019; ABR/21; 63435/2021
|
2021NL013410 | 20/05/2021 | 0,00 | 520.041,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019 - HOSP. GERAL BARREIRINHAS E HOSP. GERAL MORROS; PROC. 90701/2020
|
2021NL040159 | 04/11/2021 | 0,00 | 515.651,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 186/2019; MAIO/2021; POLICLINICA MATOES DO NORTE; PROC. 86675/2021
|
2021NL040162 | 04/11/2021 | 0,00 | 515.651,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL040160 | 04/11/2021 | 0,00 | -515.651,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000945 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 512.013,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007690 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 519.617,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015328 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 516.775,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025268 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 520.041,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070324 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 515.651,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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