CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001685
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179159/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 187/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000110 | 29/01/2021 | 6.547.459,35 | 6.547.459,35 | 6.547.459,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 187/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2021NE000110 | 29/01/2021 | 3.046.861,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 187/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. AQUILES LISBOA
|
2021NE001731 | 11/03/2021 | 3.046.861,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 187/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2021NE002695 | 08/04/2021 | 3.046.861,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 187/2019; MAIO/2021; HOSPITAL AQUILES LISBOA; PROC. 179159/2021
|
2021NE003675 | 12/05/2021 | 453.736,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCALAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE004098 | 12/05/2021 | -3.046.861,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 187/2019; COMP. FEV/2021; HOSP. AQUILES LISBOA; N° 23956/2021
|
2021NL004761 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.938.580,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; MAR/21; Hosp. Aquiles Lisboa; 41184/2021
|
2021NL008627 | 12/04/2021 | 0,00 | 2.228.089,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 187/2019; 18ªPARC. ABR/21; HOSP. AQUILES LISBOA; PROC. 62373/21
|
2021NL010807 | 04/05/2021 | 0,00 | 2.380.788,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006143 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.938.580,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015307 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.228.089,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020671 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.380.788,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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