CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
001668
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
111624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºTA AO CT 179/2019 UPA PARQUE VITORIA PROC. 111624/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000105 | 28/01/2021 | 4.613.407,41 | 4.613.407,41 | 4.613.407,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019 UPA PARQUE VITORIA PROC. 111624/2020
|
2021NE000105 | 28/01/2021 | 1.340.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UPA PARQUE VITORIA
|
2021NE000389 | 12/02/2021 | 1.340.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA PQ. VITÓRIA
|
2021NE001751 | 11/03/2021 | 1.340.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO PARQUE VITORIA
|
2021NE002681 | 07/04/2021 | 1.340.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE003959 | 03/05/2021 | -748.959,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019; DEZ/2020 UPA PARQUE VITORIA PROC. 4307/2021
|
2021NL001509 | 28/01/2021 | 0,00 | 1.182.577,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 179/2019; COMP. FEV/2021; UPA DO PARQUE VITÓRIA; N° 213385/2021
|
2021NL004754 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.184.942,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; MAR/21; 41177/2021
|
2021NL009868 | 13/04/2021 | 0,00 | 613.436,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019 UPA PARQUE VITORIA PROC. 111624/2020
|
2021NL008720 | 13/04/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; ABR/21; 62376/2021
|
2021NL010806 | 04/05/2021 | 0,00 | 1.132.450,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001012 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.182.577,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006124 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.184.942,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015660 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017672 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 613.436,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020696 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.132.450,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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