CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
001653
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
111624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºTA AO CT 179/2019; POLICLINICA CIDADE OPERARIA; PROC. 111624/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000096 | 28/01/2021 | 3.495.005,16 | 3.495.005,16 | 3.495.005,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019; POLICLINICA CIDADE OPERARIA; PROC. 111624/2020
|
2021NE000096 | 28/01/2021 | 873.751,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA
|
2021NE000383 | 12/02/2021 | 873.751,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA POLICLINICA CIDADE OPERARIA
|
2021NE001744 | 11/03/2021 | 873.751,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA
|
2021NE002675 | 07/04/2021 | 873.751,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019; DEZ/2020; POLICLINICA CIDADE OPERARIA; PROC.4307 /2020
|
2021NL001506 | 28/01/2021 | 0,00 | 873.751,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 179/2019; COMP. FEV/2021; POLICLÍNICA CID OPERÁRIA; N° 213385/2021
|
2021NL004747 | 02/03/2021 | 0,00 | 873.751,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; MAR/21; 41177/2021
|
2021NL009865 | 13/04/2021 | 0,00 | 473.751,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019; POLICLINICA CIDADE OPERARIA; PROC. 111624/2020
|
2021NL008716 | 13/04/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; ABR/21; 62376/2021
|
2021NL010801 | 04/05/2021 | 0,00 | 873.751,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001012 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 873.751,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006124 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 873.751,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015660 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017672 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 473.751,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020696 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 873.751,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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