CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
001669
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
109884/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000089 | 28/01/2021 | 6.565.192,98 | 6.565.192,98 | 6.565.192,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE000089 | 28/01/2021 | 1.354.237,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE000716 | 19/02/2021 | 1.354.237,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE001434 | 05/03/2021 | 1.354.237,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NE002719 | 08/04/2021 | 1.354.237,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 184/2019; PARCELA DE MAIO/2021; UPA IMPERATRIZ; PROC. 109884/2020
|
2021NE003724 | 13/05/2021 | 1.148.241,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; JAN/21; 6331/2021 UPA DE IMPERATRIZ
|
2021NL001512 | 28/01/2021 | 0,00 | 1.298.828,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; FEV/2021; UPA IMPERATRIZ; PROC. 22880/2021
|
2021NL004746 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.330.248,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; UPA IMPERATRIZ; MARÇO/2021; PROC. 42756/2021
|
2021NL010275 | 26/04/2021 | 0,00 | 1.267.022,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; ABR/21; 65932/2021
|
2021NL010816 | 04/05/2021 | 0,00 | 1.314.855,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 184/2019; MAIO/2021; UPA IMPERATRIZ; PROC. 87779/2021
|
2021NL021260 | 05/07/2021 | 0,00 | 1.354.237,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001019 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.298.828,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002679 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.298.828,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002690 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.298.828,47 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002424 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.298.828,47 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002433 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.298.828,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006121 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.330.248,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018429 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.267.022,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020681 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.314.855,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036250 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.354.237,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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