CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
227964/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 3.998,01 | 3.808,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
|
2021NE000032 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE A
|
2021NL000064 | 02/12/2021 | 0,00 | 3.998,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081669 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.808,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000032 | 09/12/2021 | 1,99 | 0,00 |
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