| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de diária com Militar, dentro do Estado. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com pagamento de diária com Militar, dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE000187
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000288
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Nina Rodrigues-MA a serviço da de defesa civil/cbmma. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Despesas com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000940
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE001174
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE001816
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO. |
1.786,30 | 1.786,30 | 1.786,30 |
| Totais: | 10.586,30 | 10.586,30 | 10.586,30 |
.png)
+
