| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Diárias de Militar dentro do Estado. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
|
2021NE000342
Dt. Emissão: Descrição: Despesas com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000914
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2021NE000920
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2021NE001173
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Totais: | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
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