| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000778
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2021NE000932
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE001069
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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+
