| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000913
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE001161
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2021NE001931
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
756,69 | 756,69 | 756,69 |
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2021NE001932
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
756,69 | 756,69 | 756,69 |
| Totais: | 4.553,38 | 4.553,38 | 4.553,38 |
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