CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
019634
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
199945/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DA REFORMA DA QUADRA D BEACH SOCCER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000925 | 27/10/2021 | 249.997,73 | 110.745,90 | 110.745,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DA REFORMA DA QUADRA D BEACH SOCCER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
|
2021NE000925 | 27/10/2021 | 249.997,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101055, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE BEACH SOCCER, LOCALIZADA NO MU
|
2021NL003749 | 09/12/2021 | 0,00 | 110.745,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DA CERTIFICAÇÃO
|
2021NL003848 | 09/12/2021 | 0,00 | -110.745,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101153, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE BEACH SOCCER, LOCALIZADA NO MUN
|
2021NL003849 | 22/12/2021 | 0,00 | 110.745,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088401 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 107.423,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001943 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.322,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000925 | 23/12/2021 | 139.251,83 | 0,00 |
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+
