CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
018322
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
199945/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - MA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000923 | 27/10/2021 | 2.720.462,23 | 1.148.336,14 | 1.148.336,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - MA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
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2021NE000923 | 27/10/2021 | 2.720.462,23 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101052, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO DE SANTO AM
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2021NL003721 | 07/12/2021 | 0,00 | 1.148.336,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086103 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.136.852,78 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001901 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.483,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000923 | 20/12/2021 | 1.572.126,09 | 0,00 |
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