CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
017791
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Reparo e Conservação de Áreas Públicas
Processo:
36151/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARAIÓSES/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000131 | 30/03/2021 | 731.829,34 | 731.829,34 | 731.829,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARAIÓSES/MA.
|
2021NE000131 | 30/03/2021 | 731.829,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. PAULO RAMOS, EM ARAIOSES-MA, CONFORME N
|
2021NL001993 | 07/07/2021 | 0,00 | 338.782,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NF 100893, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. PAULO RAMOS, EM ARAIOS
|
2021NL002257 | 10/08/2021 | 0,00 | 196.523,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NF 100922, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. PAULO RAMOS, EM ARAIOS
|
2021NL002613 | 13/09/2021 | 0,00 | 196.523,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041497 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 335.394,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001107 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.387,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048032 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 194.558,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001287 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.965,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055732 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 194.558,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001436 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.965,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
